Hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2011
ANEXA LA H.C.L . NR. 4/14.02.2011
- I. Veniturile bugetului local – 1.045.000 lei
VENITURILE BUGETULUI LOCAL
|
|
DENUMIRE INDICATOR |
BUGET 2010 |
BUGET 2011 |
PROCENT |
|
|
1 |
2 |
3 |
4(3/2) |
|
I |
VENITURI PROPRII |
182.000,00 |
170.000,00 |
93,41 |
|
II |
SUME DEFALCATE DIN TVA PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE |
157.547,00 |
148.559,00 |
94,29 |
|
III |
SUBVENTII PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT SI DE LA ALTE BUGETE |
11.000,00 |
2.000,00 |
25.82 |
|
IV |
SUME DEF.DIN TVA PT.FINANTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL DIN INSTITUTIILE DE INVATAMANT PREUNUVERSITAR DE STAT SI OBIECTE DE INVENTAR |
446.000,00 |
306.000,00 |
68,61 |
|
V |
SUME DEF.DIN TVA PENTRU DREPTURILE ASISTENTILOR PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP |
97.000,00 |
64.000,00 |
55.17 |
|
VI |
COTE DEFALCATE DIN IMPOZIT PE VENIT PT.ECHILIBRARE BUGETE LOCALE |
254.546,00 |
271.441,00 |
106,63 |
|
VII |
COTE DEF.DIN IMPOZIT PE VENIT |
119.000,00 |
83.000,00 |
69,75 |
|
VIII |
SUME DEFALCATE DIN TVA PENTRU AJUTORUL SOCIAL |
74.000,00 |
- |
- |
- II. Cheltuielile bugetului local
CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL
SECTIUNEA FUNCTIONARE
|
Denumire indicator |
Buget 2010 |
Facturi neachitate |
Proiect buget 2011 |
Buget 2011 |
Procent |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5(3+4) |
6(5/2) |
|
Total cheltuieli |
1.252.000 |
1.301 |
|
|
|
|
Cheltuilei de personal |
895.000 |
|
634.000 |
634.000 |
70,83 |
|
Bunuri si servicii |
259.000 |
1.301 |
281.699 |
283.000 |
|
|
Transferuri catre inst.publice |
9.000 |
-
|
- |
- |
- |
|
Asistenta sociala |
85.000 |
- |
32.000 |
32.000 |
38,82 |
|
Alte cheltuieli(burse) |
4.000 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
|
Denumire indicator |
Buget 2010 |
Facturi neachitate |
Proiect buget 2011 |
Buget 2011 |
Procent |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5(3+4) |
6(5/2) |
|
Total Cheltuieli |
89.000 |
17.985 |
78.000 |
95.985 |
107,84 |
|
Cheltuieli de capital |
89.000 |
17.985 |
78.000 |
95.985 |
107,84 |
|
51.02. Autoritati executive si legislaive |
66.000 |
- |
- |
- |
- |
|
Cheltuieli de capital |
66.000 |
- |
- |
- |
- |
|
65.02. Invatamant |
- |
17.985 |
- |
17.985 |
1,00 |
|
Cheltuieli de capital |
|
17.985 |
- |
17.985 |
1,00 |
|
67.02. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE |
7.000 |
- |
78.000 |
78.000 |
111,43 |
|
Cheltuieli de capital |
7.000 |
- |
48.000 |
48.000 |
111,43 |
|
Transferuri catre institutii publice |
- |
|
30.000 |
30.000 |
-
|
|
70.02.LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA |
2.000 |
- |
- |
- |
- |
|
84.02.TRANSPORTURI |
14.000 |
- |
- |
- |
- |
Cheltuieli pe capitole au fost repartizate astfel:
Autoritati executive si legislative (cap.51.02) – s-a repartizat suma de 350.000 lei din care suma de 240.000 lei pentru cheltuieli de personal si suma de 120.000 lei pentru cheltuieli materiale.
Invatamant ( cap.65.02) – s-a repartizat suma de 364.000 lei din care suma de 304.000 lei pentru cheltuieli de personal ,suma de 40.000 lei pentru cheltuieli materiale si suma de 2.000 lei pentru obiecte de inventar
- suma de 18.000 lei a fost repartizara la cheltuieli de capital pentru a achita factura restanta reprezentand lucrarea,,termoizolatie la fata exterioara ,realizarea placarii soclului cu piatra de munte ,realizarea scarilor de acces in Scoala Generala clasele I-VIII.
Ordine publica si siguranta nationala (cap.61.02) –pentru cheltuieli de personal propunem a aproba suma de 15.000 lei
Protectie civila si protectie contra incendiilor(cap.61.02)- propunem a aproba suma de 16.000 lei din care 14.000 pentru cheltuieli de personal si suma de 2.000 lei pentru cheltuieli materiale.
Cultura,recreere si religie (cap.67.02) – la biblioteca s-a repartizat suma de 18.000 lei din care suma de 15.000lei pentru cheltuieli de personal si suma de 3.000 lei pentru cheltuieli materiale.
De la Camin Cultural buget local (cap.67.02)- propunem a aproba transferul de la bugetul local sumei de 30.000 lei ,la Camin cultural (buget institutii publice din venituri proprii si subventii din bugetul local,pentru a achita studiu de fezabilitate Camin Cultural.
La sport (cap.67.02) – propunem a aproba suma de 48.000 lei pentru achizitionarea unei teren in vederea construirii unei Sali de sport si plan,avize ,acorduri.
Asistenta sociala (cap.68.02)- s-a repartizat suma de 76.000lei care se repartizeaza:
- pentru salariile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav s-a repartizat suma de - 46.000 lei.reprezentand salarii pe lunile ianuarie-martie 2011
- suma de 30.000 lei –s-a repartizat pe titlu 57- ajutor social in numerar pentru plata indemnizatiilor .
- suma de 2.000 lei – s-a repartizat la alte cheltuieli in domeniul asigurarilor sociale pentru ajutor incalzire locuinta cu lemne.
Servicii de dezvoltare publica ,locuinte,mediu si ape(cap.70.02) - propunem a aproba suma de 43.000 lei care a fost repartizata astfel:
- suma de 40.000 lei pentru iluminatul public
- suma de 3.000 lei pentru alte servicii in domeniul dezvoltarii comunale ,cheltuieli materiale.
La salubritate (cap.74.02 )- propunem a aproba suma de 38.000 lei pentru colectare si transport gunoi menajer.
Transporturi,drumuri si poduri (cap.84.02)-
- suma de 36.000 lei sa fie aprobata la reparatii curente pentru pietruire drumuri.
TOTAL CHELTUIELI -1.045.000 LEI
Pentru institutiile publice finantele din venituri proprii si subventii –Camin Cultural propunem a aproba suma de 32.000 lei atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli, din care:
Cheltuieli pentru sectiunea de functionare -2.000 lei-pentru cheltuieli materiale.
Cheltuieli pentru sectiunea de dezvoltare – 30.000 lei pentru achitare studiu fezabilitate.
Fondul de rulment al anului 2010 reprezinta suma de - 1663 lei.